Pedranti y VIARSE: Gastos en caramelos, bombones, cigarrillos, pasajes, vinos y hoteles

Viedma (ADN).- Una larga serie de presuntas irregularidades revela la auditoría que el Tribunal de Cuentas efectuó a la empresa estatal Vial Rionegrina (VIARSE) al examinar, en su gran mayoría, expedientes de los años 2010 y 2011. Rendiciones por gastos en caramelos, bombones, chocolates, bizcochos, gaseosas, pasajes por agencias de viajes, hoteles, cigarrillos y vinos entre otras llamativas erogaciones, están consignadas en el extenso informe de situación.

El ex presidente del organismo vial, Miguel Pedranti, es mencionado reiteradamente en la documentación oficial, al igual que un ingeniero viedmense jefe del área de Talleres y Equipos.

A continuación, algunos de los aspectos del pormenorizado análisis realizado por profesionales del órgano de control.
Expediente Nº 110.648-T-11: “Eleva Rendición Nº 07/2010.
Fojas 345 se rinden comprobantes por gastos varios improcedentes, como ser: panificación, caramelos, bombones 100 Besos, bizcochos, Coca Cola. No se identifica el dominio del vehículo en los gastos de combustible.
Fs 354 a 367 se rinden comprobantes por gastos varios improcedentes, como ser: S. Levité, gaseosa, galletitas, Milka Choc, vino Cancil. No se identifica el dominio del vehículo en los gastos de combustible.
Fs 382 a 385 se rinde factura de una agencia de viajes por $ 4.929,30, no se adjuntan los billetes electrónicos, falta agregar nota de crédito por $ 100.60, la factura está sin conformar, no se identifican los beneficiarios ni se fundamenta el gasto.
Expediente 110.754-T-11: Eleva rendición 12/2010 del anticipo financiero de funcionamiento cuenta corriente pesos Nº 250-900001600 por $ 252.153,17
Fs 168 boleta por compra de 2 “Intimo” (vinos) fecha 8/12/10 sin indicar destino ni justificación.
Fs 178 boleta por compra de 3 “Intimo” (vinos) fecha 9/12/10 sin indicar destino ni justificación.
Fs. 715 factura 265 productos regionales 6 vinos, no indica destino ni se justifica el gasto.
Fs. 721 No corresponde incluir los gastos personales: rinde gasto de cigarrillos.
Fs. 782 factura M. Costa por $ 1.032 concepto cajas de vino con destino centro de jubilados.
Expediente 110.769-t-11 eleva rendición Nº 3/11 Anticipo de funcionamiento.
Fs. 245 a 247 anticipo $ 1.000 a Pedranti (Falta la rendición)
Expediente nº 110.770-t-2011, 5/12/2011: Eleva Rendición Nº 4/2011, Correspondiente
Fs. 11 O.P. N° 6.445, importe $ 238,91 a Pedranti M.U., no se indica número de cheque, ni el fundamento del depósito.
Fs. 28 a 42 reintegro de gastos del Presidente de Via.R.Se. $ 2.087,10 solicitado el 23/03/11. Tickets de gasto de fs. 30 a 33 y 38 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. Se observan en las actuaciones gastos de cortesía y homenaje, fs. 34 a 36, importe total $ 812,00 no se aclaran los beneficiarios de los almuerzos y cenas, ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 35 es un resumen de cuenta, no contiene la fecha ni el destinatario, el mismo no cumple con la R.G. A.F.I.P. N° 1.415/03. Comprobante de fs. 37 incluye gastos improcedentes de índole personal.
Fs. 72 a 83 reintegro de gastos del Presidente de Via.R.Se. $ 1.525,01 solicitado el 6/04/11. En los tickes de gastos de fs. 74 a 76 y 78 no se indica el dominio del rodado al cual se carga combustible. A fs. 77 se verifican gastos de cortesía y homenaje por un importe de $ 378,00 no se aclaran los beneficiarios de las cenas, ni la fundamentación del egreso. Comprobante de fs. 79 incluye gastos improcedentes de índole personal.
Anticipo de gastos a Riat Carlos (jefe del Área Talleres-Equipos) por un importe de $ 3.000,00, no se adjunta la rendición correspondiente ni se acredita la recepción del importe por el beneficiario.
Fs. 284, anticipo de gastos a Riat Carlos de $ 1.500,00. No se adjunta la rendición correspondiente por el beneficiario.
Fs. 26 a 33 gastos de cortesía y homenaje, importe total $ 1.362,20, no se aclaran los beneficiarios de los almuerzos y cenas, ni la fundamentación del egreso. No se acredita el depósito de la retención del impuesto sobre los ingresos brutos.  Fs. 39 a 42 no se especifica el destino de los bienes adquiridos.
Fs. 112 a 141 reintegro de anticipo al Presidente de Via.R.S.E. $ 2.651,43 solicitado el 6/07/10. Fs. 117, 118, 133 y 3° concepto de fs. 124, se consideran gastos improcedentes por ser de índole personal. Fs. 131 y 132 comprobantes no cumplen con la R.G. A.F.I.P. N° 1.415/03. No se indica el dominio de los rodados a los cuales se carga combustible, no se adjunta documentación del vehículo.
Expediente 110.771-t-11: Eleva Rendición Nº 5/11 Fdo. Pte. Rend. $ 223.164,60 Funcionamiento.
Fs. 77 y 78 Miguel Pedranti rinde facturas de hotel del mismo día  15/5/11, Hotel Neuquén por servicio de Hotel y Hotel Rincón del Valle.
Fs. 72 y 74 se rinde gastos de hotel y cenas en Neuquén sin justificar
Fs. 66, 70 y 73 rendición de gastos personales improcedentes.
Fs. 173 a 175 anticipo $ 2.000 a Riat. No adjunta rendición
Fs. 294 se rinde facturas de empresa de viajes de Viedma por $ 6.914,50 no se adjuntan los billetes electrónicos ni detalle de beneficiarios a quienes se les emitieron los pasajes.
Fs. 559/561 se incluye un anticipo (recibo) por $ 2.000 a Miguel Pedranti (sin rendir).
Fs. 637 Compra de cubiertas en Patagones (Incumple Ley 4187 Compre Rionegrino) por $.2.222,00.
Expediente 110.772-t-11: Eleva Rendición Nº 8/11 Anticipo Financiero Funcionamiento Cuenta Corriente 900001600.
Fs. 205 Pedranti rinde factura de Hotel Arenales en concepto de alojamiento “para 2 personas” sin justificar.
Fs. 410 a 412 anticipo a Pedranti por $ 1.500 en fotocopia y sin rendir. (Ver en rend 9/11).
Expediente nº 110.774-t-11: Eleva Rendición Nº 6/11 Fdo. Pte. Rend. $ 181.386,25 Funcionamiento.
Fs. 45 se rinde el reintegro de cigarrillos a Héctor Pérez, no corresponde por ser gasto personal.
Fs. 108 se rinde reintegro de cigarrillos a Pedranti. No corresponde por ser gasto personal.
Fs. 113, 116, 119 reintegro de gastos personales a Pedranti: cigarrillos, alfajores, etc. No corresponde por ser gasto personal.
Fs. 583  a 585 Anticipo a favor de Pedranti por $ 2.000,00 sin rendir.
Fs. 603 a 605 anticipo a favor de Héctor Pérez por $ 3.000,00 sin rendir.
Expediente 110.775-t-11: Eleva Rendición Nº 9/11 Anticipo Financiero Funcionamiento $.139.985,58 Cuenta corriente 900001600.
Fs. 10, 15, 18, 19, 21 Pedranti rinde gastos personales improcedentes, por ej. cigarrillos.
Fs. 34 a 42 se pagan $ 5.517,60 por servicio de remolque de vehículos de Via.R.S.E. No se fundamenta el motivo por el cual no se contrata el servicio con Horizonte.
Fs. 140, 142, 145, 146 Pedranti rinde gastos personales improcedentes.
Fs 364 a 366 anticipo a Pedranti por $ 1.500 en fotocopia y sin rendir.,
Esta parte mínima de una larga lista de presuntas irregularidades administrativas en VIARSE. (ADN)